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铅山县青溪服务中心2020年决算
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铅山县人民政府青溪服务中心部门 2020 年度部门决算
目 录
第一部分 铅山县青溪服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、国有资产占用情况表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明第四部分名词解释
第一部分
铅山县青溪服务中心部门概况
一、部门主要职能
1、 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规
和上级党委政府的决定、命令。
2、 促进本地经济发展。
3、 提供荡然无存公共服务。
4、 全面加强社会管理。
5、承包县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
青溪服务中心共有预算单位 5 个,包括本级 1 个和 4 个
所属二级预算单位。编制人数 14 人,其中:行政编制 0 人、
全部补助事业编制 14 人、部分补助事业编制 0 人、自收自
支事业编制 0 人;实有人数 29 人,其中:在职人 14 人,包
括行政人员 0 人、全部补助事业人员 14 人、部分补助事业
人员 0 人、自收自支事业人员 0 人;离休人员 0 人;退休人
员 0 人。在校学生 0 人,其中:高等学校 0 人、中等专业学校 0 人,其他 0 人。临时工等 15 人。
第二部分 2020 年度部门决算表第三部分 2020 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2020 年度收入总计 3360.56 万元,其中年初结转
和 结余 0 万元,较 2019 年增加 53.76 万元,增长 1.59%。本
年收入的具体构成为:财政拨款收入 956.03 万元,事业收入 0
万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。
二、支出决算情况说明
本部门 2020 年度支出总计 3360.56 万元,其中本年支出
合计 3360.56 万元;较 2019 年增加 53.76 万元,增长 1.59%;
其中:
按支出项目类别划分:基本支出 224.21 万元,项目支
3136.35 万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 650.26 万元,文
化旅游体育与传媒支出 2.93 万元,社会保障和就业支出 616.72
万元,卫生健康支出 33.70 万元,节能环保支出 159.80 万元,城乡社区支出 1025.57 万元,农林水支出 660.14 万元,资源勘
探信息等支出 129.5 万元,住房保障支出 5.4 万元,灾害防治及
应急管理支出 55.50 万元,其他支出 20 万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3360.56
万元,决算数为 3360.56 万元,完成年初预算的 100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 650.26 万元,决算
数为 650.26 万元,完成年初预算的 100%.主要原因是:基本按
照预算情况执行。
(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 2.93 万元,决算
数为 2.93 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:基本按
照预算情况执行。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为 616.72 万元,决算
数为 616.72 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:基本
按照预算情况执行。
(四)卫生健康支出年初预算数为 33.70 万元,决算数为 33.70
万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:基本按照预算情况
执行。(五)节能环保支出年初预算数为 159.80 万元,决算数为
159.80 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:基本按照预
算情况执行。
(六)城乡社区支出年初预算数为 1025.57 万元,决算数为
1025.57 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:基本按照
预算情况执行。
(七)农林水支出年初预算数为 660.14 万元,决算数为 660.14
万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:基本按照预算情况
执行。
(八)资源勘探信息等支出年初预算数为 129.5 万元,决算数为
129.5 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:基本按照预
算情况执行。
(九)住房保障支出年初预算数为 5.4 万元,决算数为 5.4 万元,
完成年初预算的 100%,主要原因是:基本按照预算情况执行。
(十)灾害防治及应急管理支出年初预算数为 55.50 万元,决算
数为 55.50 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:基本按
照预算情况执行。
(十一)其他支出年初预算数为 20 万元,决算数为 20 万元,完
成年初预算的 100%,主要原因是:基本按照预算情况执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.21
万元,其中:(一)工资福利支出 129.57 万元。较 2019 年增加 32.96 万元,
增长 25.43%。
(二)商品和服务支出 72.25 万元。较 2019 年增加 1.38 万元,
增长 1.91%。
(三)对个人和家庭补助支出 22.40 万元,较 2019 年增加 6.87
万元,增长 30.66%。
(四)资本性支出 0 万元,较 2019 年减少 0.39 万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
年初预算数 27.61 万元,决算数为 27.61 万元,完成预算的
100%,决算数较 2019 年减少 1.57 万元,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算
数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年减少 0
万元,下降 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:
严格控制因公出国(境),进一步缩减因公出国(境)支出。全
年安排因公出国(境)团组 0
个,累计 0 人次,主要为:0。
(二)公务接待费支出年初预算数为 22.05 万元,决算数为
22.05 万元,完成预算的 100%。决算数较 2019 年减少 1.4 万元,
主要原因是严格控制公务接待支出。决算数较年初预算数增加
(减少)的主要原因是:严格控制公务接待支出。全年国内公务
接待 342 批,累计接待 1697 人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元;完成预算的
0%,决算数较 2019 年增加(减少)0
万元,增长(下降)0 %,
主要原因是严格控制公务用车购置支出,全年购置公务用车 0
辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:严格控制
公务用车购置支出;公务用车运行 维护费支出年初预算数为
5.56 万元,决算数为 5.56 万元,完成预算 的 100%,决算数较
2019 年减少 0.17 万元。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年
初预算数增加(减少)的主要原因是基本按照预算情况执行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2020 年度机关运行经费支出 224.21 万元(与部门
决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财
政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较上年决算数增
加 40.82 万元,主要原因是:任务重,业务大,基本办公费用,
临时工劳务成本高。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采
购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购
服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采
购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占
政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计
算口径为:本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支
出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)八、国有资产占用情况说明- 8 -
截止 2020 年 12 月 31 日,本部门(单位)国有资产占
用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其
他用车主要是 0。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预
算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金
391.3万元,占一般公共预算项目支出总额的12.47%。
组织对“支持农村厕所革命整村推进财政奖补”等5个项目
开展了部门评价,涉及一般公共预算支出391.3万元,政府性基
金预算支出0万元。未第三方机构开展绩效评价。从自评情况来
看,产出指标基本完成、效益指标基本完成、满意程度基本达到
95%以上。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映支持农村厕所革命整村推进
财政奖补项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,支持农
村厕所革命整村推进财政奖补项目绩效自评得分为9分。项目全
年预算数为141.3万元,执行数为141.3万元,完成预算的
54.04%。项目绩效目标完成情况:一是完成本地区农村厕所革命
整村推进年度工作计划:二是持续系统解决农村厕所问题:三是乡、村农村厕所革命台账规范、齐全;四是建立健全长效管护机
制。发现的问题及原因:一是普及率未达到100%:二是使用合格率
未达到100%。下一步改进措施:继续加大普及力度,争取百分1
百普及:增加使用的合格率:让百姓满意度达100%。
第三部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营
收入等以外的各项收入。
(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
(四)上年结转和结余:填列 2019 年全部结转和结余的资
金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出(类)
行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业
单位)的基本支出。
(二)一般公共服务支出(类)
一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管
理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。(三)一般公共服务支出(类)
参政议政(项):指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会
议、检查等方面的支出。- 11 -
(四)一般公共服务支出(类)
其他民主党派及工商联事务(项):指反映除上述项目以外其他
用于民主党派及工商联事务方面的支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的
行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政
单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗
保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按
国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休
人员)发放的租金补贴。
三、其他
(一)三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公
务用车购置及运行维护费、公务接待费。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件1:青溪服务中心2020年决算说明
附件2:铅山县青溪服务中心决算公开表
青溪服务中心2020年决算说明1
铅山县青溪服务中心2020年决算公开表
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