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上饶市鹅湖书院风景名胜区管理委员会部门2020年度部门决算
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上饶市鹅湖书院风景名胜区管理委员会

部门2020年度部门决算

   录

第一部分上饶市鹅湖书院风景名胜区管理委员会

部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 上饶市鹅湖书院风景名胜区管理委员会部门概况

一、部门主要职能

上饶市鹅湖书院风景名胜区管委会主要工作任务是保护景区内的自然资源,培育和发展旅游市场,组织指导旅游产品的研究。

二、部门基本情况

上饶市鹅湖书院风景名胜区管委会共有预算单位1个,编制人数15个,实有人数10人,其中:在职人数10人,退休人员7人。

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:上饶市鹅湖书院风景名胜区管理委员会

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

153.75

一、一般公共服务支出

32

117.11

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

23.86

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

10.08

9

九、卫生健康支出

40

2.70

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

153.75

本年支出合计

58

153.75

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

0.00

  年末结转和结余                                

60

0.00

30

61

总计

31

153.75

总计

62

153.75

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计153.75    万元,其中年初结转和结余22.35  万元,较2019年减少  65.68万元,下降29.93  %;本年收入合计153.75  万元,较2019年减少65.68万元,下降29.93  %,主要原因是:书院维修项目减少。本年收入的具体构成为:财政拨款收入153.75  万元,占100%;事业收入 0  万元,经营收入 0  元。其他收入0万元,

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 153.75万元,其中本年支出合计153.75万元,较2019年减少65.68  万元,下降29.93  %,主要原因是:书院维修项目减少。年末结转和结余0万元

本年支出的具体构成为:基本支出 132.25万元,占86%;项目支出 21.5万元,占14%;经营支出其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为188.1   万元,决算数为153.75  万元,完成年初预算的 81.74%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为188.1万元,决算数为117.11万元,完成年初预算的62.26%,主要原因是:书院维修经费减少

(二)公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%,主要原因是

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出132.25  万元,其中:

(一)工资福利支出83.35万元,较2019年减少35.46  万元,下降 29.85%,主要原因是:人员经费减少(有部分人员支出在鹅湖镇)。

(二)商品和服务支出48.90万元,较2019年增加20.12万元,增长69.91%,主要原因是:增加人员奖金。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年减少1.5  万元,下降100%,主要原因:人员减少。

(四)资本性支出 0万元,较2019年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13.5万元,决算数为1.68万元,完成预算的12.44%,决算数较2019年减少2.44  万元,下降59.22%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %主要原因是无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因是无

(二)公务接待费支出年初预算数为 13.5  万元,决算数为 1.68万元,完成预算的12.44%,决算数较2019年增加0.56万元,增加33.3%主要原因是:增加高校文化交流接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是:疫情未完全消失,来客较少全年国内公务接待18批,累计接待130人次,其中外事接待0   批,累计接待0  人次,主要为:高校文化交流及公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是无全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是;公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是无年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出48.9万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数或者上年决算数)减少41.93万元,降低46.16%,主要原因是减少了维修费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止202012月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个,全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。    

  (二)部门决算中项目绩效自评结果:无重点项目。   

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:以前年度尚未完成,结转至本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

                                     2021年10月27日

上饶市鹅湖书院风景名胜区管理委员会

部门2020年度部门决算

   录

第一部分上饶市鹅湖书院风景名胜区管理委员会

部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 上饶市鹅湖书院风景名胜区管理委员会部门概况

一、部门主要职能

上饶市鹅湖书院风景名胜区管委会主要工作任务是保护景区内的自然资源,培育和发展旅游市场,组织指导旅游产品的研究。

二、部门基本情况

上饶市鹅湖书院风景名胜区管委会共有预算单位1个,编制人数15个,实有人数10人,其中:在职人数10人,退休人员7人。

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:上饶市鹅湖书院风景名胜区管理委员会

2020年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

153.75

一、一般公共服务支出

32

117.11

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

23.86

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

10.08

9

九、卫生健康支出

40

2.70

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

153.75

本年支出合计

58

153.75

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

0.00

  年末结转和结余                                

60

0.00

30

61

总计

31

153.75

总计

62

153.75

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计153.75    万元,其中年初结转和结余22.35  万元,较2019年减少  65.68万元,下降29.93  %;本年收入合计153.75  万元,较2019年减少65.68万元,下降29.93  %,主要原因是:书院维修项目减少。本年收入的具体构成为:财政拨款收入153.75  万元,占100%;事业收入 0  万元,经营收入 0  元。其他收入0万元,

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 153.75万元,其中本年支出合计153.75万元,较2019年减少65.68  万元,下降29.93  %,主要原因是:书院维修项目减少。年末结转和结余0万元

本年支出的具体构成为:基本支出 132.25万元,占86%;项目支出 21.5万元,占14%;经营支出其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为188.1   万元,决算数为153.75  万元,完成年初预算的 81.74%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为188.1万元,决算数为117.11万元,完成年初预算的62.26%,主要原因是:书院维修经费减少

(二)公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%,主要原因是

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出132.25  万元,其中:

(一)工资福利支出83.35万元,较2019年减少35.46  万元,下降 29.85%,主要原因是:人员经费减少(有部分人员支出在鹅湖镇)。

(二)商品和服务支出48.90万元,较2019年增加20.12万元,增长69.91%,主要原因是:增加人员奖金。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年减少1.5  万元,下降100%,主要原因:人员减少。

(四)资本性支出 0万元,较2019年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13.5万元,决算数为1.68万元,完成预算的12.44%,决算数较2019年减少2.44  万元,下降59.22%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %主要原因是无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因是无

(二)公务接待费支出年初预算数为 13.5  万元,决算数为 1.68万元,完成预算的12.44%,决算数较2019年增加0.56万元,增加33.3%主要原因是:增加高校文化交流接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是:疫情未完全消失,来客较少全年国内公务接待18批,累计接待130人次,其中外事接待0   批,累计接待0  人次,主要为:高校文化交流及公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是无全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是;公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因是无年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出48.9万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数或者上年决算数)减少41.93万元,降低46.16%,主要原因是减少了维修费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止202012月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个,全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。    

  (二)部门决算中项目绩效自评结果:无重点项目。   

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:以前年度尚未完成,结转至本年仍按规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

                                     2021年9月29日


2020决算

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