铅山县鹅湖镇2020年度部门决算目录

第一部分  铅山县鹅湖镇概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  铅山县鹅湖镇概况

一、部门主要职能

（一）促进经济发展

（二） 加强社会管理

（三） 搞好公共服务

（四） 维护社会稳定

（五） 巩固基层政权

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括： 铅山县鹅 湖镇人民政府、铅山县鹅湖镇财政所、铅山县鹅湖镇社会综合服 务所、铅山县鹅湖镇村镇规划建设管理所、铅山县鹅湖镇退役军

人服务站。

本部门 2020 年年末实有人数 59 人，其中在职人员 59 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人； 年末其他人员 0 人； 年末学生人 数 0 人 。

第二部分  2020 年度部门决算表

第三部分  2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 6052.47 万元，其中年初结转和 结余 0 万元，较 2019 年增加 952.98 万元，增长 19%； 本年收入 合计 6052.47 万元，较 2019 年增加 952.98 万元，增长 19%，主 要原因是： 财政拨款收入增加 952.98 万元，项目收入增加。

本年收入的具体构成为： 财政拨款收入 6052.47 万元， 占 100%； 事业收入 0 万元， 占 0%； 经营收入 0 万元， 占 0%； 其他

收入 0 万元， 占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 6052.47 万元，其中本年支出合 计 6052.47 万元，较 2019 年增加 952.98 万元，增长 19 %，主 要原因是： 项目支出增加； 年末结转和结余 0 万元，较 2019 年 增加 0 万元，增长 0 %。

本年支出的具体构成为： 基本支出 643.65 万元， 占 11%；  项目支出 5408.82 万元，占 89%； 经营支出 0 万元，占 0%； 其他 支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元， 占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4919.82 万元，决算数为 6052.47 万元，完成年初预算的 123%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2314.59 万元，决算

数为 741.93 万元，完成年初预算的 33%，主要原因是： 新增乡 镇分成等资金。

（二） 公共安全支出年初预算数为 2.80 万元，决算数为   10.41 万元，完成年初预算的 372%，主要原因是： 新增肇事肇祸 以奖代补资金。

（三）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 68.26 万元，

完成年初预算的 0%，主要原因是： 新增各项学生补助资金。

（四） 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.22 万元，

决算数为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。

（五） 社会保障和就业支出年初预算数为 114.23 万元，决 算数为 760.62 万元，完成年初预算的 666%，主要原因是： 新增

居民最低生活保障资金。

（六） 卫生健康支出年初预算数为 7.06 万元，决算数为   121.33 万元，完成年初预算的 1719%，主要原因是： 新增城乡医 疗救助补助资金。

（七） 节能环保支出年初预算数为 413.98 万元，决算数为 402.40 万元，完成年初预算的 97%，主要原因是： 新增其他污染

防治等资金。

（八） 城乡社区支出年初预算数为 1051.59 万元，决算数为 1671.90 万元，完成年初预算的 159%，主要原因是： 新增秀美乡 村建设资金。

（九） 农林水支出年初预算数为 960.97 万元，决算数为

1164.20 万元，完成年初预算的 121%，主要原因是： 新增农村环 境保护等资金。

（十）交通运输支出年初预算数为 0.38 万元，决算数为 0.37

万元，完成年初预算的 97%，与预算基本持平。

（十一）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决 算数为 166.50 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是： 新增支

持中小企业发展资金。

（十二） 住房保障支出年初预算数为 54 万元，决算数为   885.80 万元，完成年初预算的 1640%，主要原因是： 新增农村危 房改造补助资金。

（十三） 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决 算数为 31.53 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是： 新增自  然灾害救灾资金。

（十四） 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 27.00   万元，完成年初预算的 0%，主要原因是： 新增雨露计划等资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 643.65 万

元，其中：

（一）工资福利支出 498.69 万元，较 2019 年减少 87.75 万 元，下降 0.15%，主要原因是： 人员减少。

（二） 商品和服务支出 112.26 万元，较 2019 年增加 27.15 万元，增长 32%，主要原因是： 增加了其他交通费用。

（三） 对个人和家庭补助支出 32.03 万元，较 2019 年减少 24.93 万元，下降 44%，主要原因是： 抚恤金增加。

（四） 资本性支出 0.68 万元，较 2019 年减少 7.7 万元，下

降 92%，主要原因是： 办公设施设备购置经费减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 57.92 万元，决算数为 48.31 万元，完成预算的  83%，决算数较 2019 年减少 4.87 万元，下降 9%，其中：

（一）因公出国（境） 支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。 全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次 0。

（二） 公务接待费支出年初预算数为 43.32 万元，决算数为 37.05 万元，完成预算的 86%，决算数较 2019 年减少 3.09 万元， 下降 8%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较年  初预算数减少 6.27 的主要原因是： 落实过紧日子要求压减支出。 全年国内公务接待 477 批，累计接待 3087 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次。

（三） 公务用车购置及运行维护费支出 11.26 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无购置 公务用车，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年 初预算数为 12.60 万元，决算数为 11.26 万元，完成预算的 89%，

决算数较 2019 年减少 1.77 万元，下降 14%，主要原因是公车维 修费用减少，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少 的主要原因是： 公车维修费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 112.94 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政  拨款基本支出中公用经费之和一致） ，较上年决算数增加 19.45 万元，增长 21%，主要原因是： 劳务派遣增加导致劳务费增加； 疫情导致交通不便，增加了其他交通费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.68 万元，其中： 政府 采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采 购支出总额的 0%。 （省级部门公开的政府采购金额的计算 口径 为： 本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额 之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位） 国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》 。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金   197.80万元， 占一般公共预算项目支出总额的4%。

组织对“鹅湖镇双合村油茶种植项目 ”、“鹅湖镇天恩农 业百亩花果种植项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公 共预算支出197.80万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情

况来看，各项指标基本完成，满意程度基本达到92%以上。

组织对铅山县鹅湖镇人民政府开展整体支出绩效评价试点， 涉及一般公共预算支出2305.58万元，政府性基金预算支出0万  元。从评价情况来看，2020年度铅山县鹅湖镇人民政府忠实地履 行了职能，圆满地完成了年度各项工作任务。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映鹅湖镇天恩农业百亩花

果种植项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述： 根据年初设定的绩效目标，鹅湖镇 天恩农业百亩花果种植项目绩效自评得分为97分。项目全年预算 数为74万元，执行数为74万元，完成预算的100%。项目绩效目标 完成情况： 一是改善土地植被面积超300亩； 二是带动村集体经 济收入持续增收。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一） 财政拨款： 指省级财政当年拨付的资金。

（二） 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。

（三） 事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收 入等以外的各项收入。

（五） 附属单位上缴收入： 反映事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入 和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入： 反映事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。

（七） 用事业基金弥补收支差额： 填列事业单位用事业基金弥 补 2018 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余： 填列 2016 年全部结转和结余的资金数，

包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类） 群众团体事务（款） 行政运行（项） ：指 团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）： 指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类） 群众团体事务（款） 事业运行（项） ：指 团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支 出。

一般公共服务（类） 群众团体事务（款） 其他群众团体事务支  出（项）：指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

教育支出（类） 职业教育（款） 高等职业教育（项） ：指团省 委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 未归 口 管理的行政单位离退休（项） ：指团省委及下属事业单位，未实行归 口管理的行政单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款） 行政单位医疗 （项） ：指团省委本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇 人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款） 事业单位医疗 （项） ：指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗 保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员

的医疗经费。

住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项） ：指 团省委及下属事业单位人员按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件职工（含离退休人员） 、军队（含武警） 向转役复员离退休人员发

放的用于购买住房的补贴。

其它支出（类） 其他支出（款） 用于教育事业的彩票公益金支出（项）：