铅山县纪委县监委2020年度部门决算

目    录

第一部分  县纪委县监委部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  县纪委县监委部门概况

一、部门主要职能

(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委澳门美高梅网址登录纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出澳门美高梅网址登录维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)，各乡镇(中心)党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处理党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三)在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。

(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委澳门美高梅网址登录监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性澳门美高梅网址登录，参与制定相关规范性澳门美高梅网址登录。

(八)负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇(中心)纪委监察办、县属企业、县属学校、县属医院纪检机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，即县纪委县监委本级(含县监委归口单位：铅山县人民政府行政投诉中心)。

本部门2020年年末实有人数95人，其中在职人员79人，离休人员0人，退休人员16人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1336.94万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增0万元，增长0%；本年收入合计1336.94万元，较2019年增加27.87万元，增长2.13%，主要原因是：本年人员较去年增加了12人，相应人员经费和公用经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1336.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1336.94万元，其中本年支出合计1336.94万元，较2019年增加27.87万元，增长2.13%，主要原因是：本年人员较去年增加了12人，相应人员经费和公用经费增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出1246.94万元，占93.27%；项目支出90万元，占6.73%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1254.08万元，决算数为1336.94万元，完成年初预算的106.61%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1202.15万元，决算数为1336.94万元，完成年初预算的111.21 %，主要原因是：本年人员较去年增加了12人，相应人员经费和公用经费增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1246.94万元，其中：

（一）工资福利支出973.67万元，较2019年增加198.86万元，增长25.67 %，主要原因是：本年人员较去年增加了12人，相应人员经费增加。

（二）商品和服务支出259.37万元，较2019年增加138.77  万元，增长115.07 %，主要原因是本年人员较去年增加了12人，相应公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无。

（四）资本性支出10.4万元，较2019年增加10.4万元，增长100%，主要原因是：添置及更新办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为114.84万元，决算数为18.99万元，完成预算的16.54%，决算数较2019年减少12.03万元，下降38.78%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为30.84万元，决算数为5.2万元，完成预算的16.86%，决算数较2019年减少7.28万元，下降58.33%，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待费支出。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：落实中央八项规定及过紧日子要求压减公务接待费支出。全年国内公务接45批，累计接待400人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出13.8万元，其中公务用车购置年初预算数为50万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为31万元，决算数为13.8万元，完成预算的44.52%，决算数较2019年减少4.74万元，下降25.57%，主要原因是落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定及过紧日子要求压减公务接待费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出259.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少52.83万元，降低16.92%，主要原因是：办公费41.25万元较年初预算数55万元，降低27%；印刷费6.93万元较年初预算数18万元，降低61.5%；会议费0.72万元较年初预算数6.8万元，降低89.41%；公务接待费5.2万元较年初预算数28万元，降低81.43%;公务用车运行维护费13.8万元较年初预算数28万元，降低50.71%;其他交通费用45.67万元较年初预算数51.196万元，降低10.79%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性公务支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额78484万元，其中：政府采购货物支出7.8484万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的66.7%。    

组织对“巡察工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织对中国共产党铅山县纪律检查委员会1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1336.94万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有对中国共产党铅山县纪律检查委员会单位整体支出委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映巡察工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，巡察工作经费项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照县委统一部署和安排，2020年度共对5个乡镇、30个县直单位开展常规巡察，于11月完成十三届县委巡察工作全覆盖任务。同时，对2个乡镇、6个县直单位开展巡察“回头看”；二是巡察共发现问题652个，问题线索21条，形成了有效震慑，补齐了党内监督短板。发现的问题及原因：一是巡察工作方式方法创新还不够；二是巡察监督质量方面还有待提升；三是巡察“后半篇”文章做的还不够到位，整改力度不够。下一步改进措施：一是加强巡察干部党性教育和党规党纪教育，注重巡察业务知识培训，引导巡察干部坚定理想信念，增强纪律观念，深刻理解政治巡察内涵；二是提拔领导干部、拟提拔年轻干部、参加过省市巡视巡察的业务骨干，充实到县委巡察人才库。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

   一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、其他

（一）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 中国共产党铅山县纪律检查委员会

                   2020年9月18日